Ресурсы: план и факт по операциям

Вкладка «Ресурсы» устроена так же, как «Ингредиенты: план и факт» — те же три показателя, те же два графика, та же логика выборки по завершённым заказам. Разница в предмете: здесь не материалы, а операции и рабочее время.

Читать эту статью удобнее после «Ингредиентов» — общие правила (нулевой перерасход ≠ точный расход, период по дате завершения) там объяснены подробнее.

Где открыть

Раздел «Аналитика» → группа «Производство» → вкладка «Ресурсы».

Три показателя

«План на операции» — плановые затраты на все операции по завершённым заказам за период. Считается: ставка в час умножается на длительность операции, результат умножается на количество произведённых единиц.

«Факт по операциям» — фактические затраты. Берётся фактическая стоимость операции и фактическое время. Если они не заполнены — система берёт плановые значения (та же ловушка нулевого перерасхода, что в «Ингредиентах»: пустой факт трактуется как «расход по плану»).

«Перерасход» — разница между фактом и планом по операциям.

Считается и в деньгах, и в минутах

Это главное отличие от «Ингредиентов». Операции измеряются двумя способами одновременно: деньгами (стоимость работы) и временем (сколько минут потрачено).

Плановые минуты — длительность операции из рецепта, умноженная на количество изделий. Фактические минуты — фактическое время из отметки выполнения, а если оно не заполнено — плановые минуты.

Показатели в деньгах отражают стоимость работы, показатель в минутах — загрузку производства. Если деньги в норме, а минуты превышены, это может означать, что операция заняла дольше, чем ожидалось, но по более низкой ставке — или наоборот.

Дополнительные фильтры

На этом экране два фильтра в блоке «Дополнительно»:

• «Операция» («Все операции») — выбрать конкретную операцию: пошив, раскрой, упаковку и т. д.
• «Ресурс (рабочее место)» («Все ресурсы») — выбрать конкретную машину или рабочее место.

Сочетание двух фильтров позволяет, например, посмотреть расход только по пошиву на конкретной машине — и сравнить плановое время с фактическим.

Два графика

«Расхождение стоимости операций» — деньги, шаг месяц. Столбец показывает разницу «факт минус план» за месяц: перерасход вверх, экономия вниз. Устроен так же, как «Расхождение стоимости материалов» в «Ингредиентах».

«Время производства: план vs факт» — время, шаг месяц. Плановые и фактические часы стоят парой столбцов, ось подписана в часах; точные значения за период вынесены в подзаголовок карточки, в формате «план … / факт …» с часами и минутами.

Со вторым графиком «Ингредиентов» его удобно не путать. Там «Расход материалов: план vs факт» построен по неделям и в штуках/единицах, здесь «Время производства» — по месяцам и в часах. Разный и шаг, и единица измерения, поэтому напрямую графики двух вкладок не сопоставляются.

Фильтры и период

Общая панель фильтров описана в статье «Фильтры и период в аналитике». Подпись поля периода здесь — «Период (по дате завершения MO)»: заказ попадает в тот период, в котором он был завершён.

Смотрите также

• Ингредиенты: план и факт — расхождение по материалам; общие правила выборки и ловушка нулевого перерасхода.
• Обзор затрат производства — суммарная себестоимость и себестоимость единицы.
• Фильтры и период в аналитике — пресеты периода, максимум 366 дней и московские сутки.